辽宁省司法厅2018年度部门预算

发布时间:2018-03-01 14:36:00    编辑:    来源:

  辽宁省司法厅2018年度部门预算

   

       目 录

  第一部分 辽宁省司法厅概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

  第二部分 辽宁省司法厅2018年部门预算表

  一、2018年辽宁省司法厅收支预算批复总表

  二、2018年辽宁省司法厅收入预算批复总表

  三、2018年辽宁省司法厅支出预算批复总表

  四、2018年辽宁省司法厅按功能科目批复总表

  五、2018年辽宁省司法厅政府预算支出经济分类批复总表

  六、2018年辽宁省司法厅部门预算支出经济分类批复总表

  七、2018年辽宁省司法厅一般公共预算支出批复表

  八、2018年辽宁省司法厅财政拨款收入安排支出批复表

  九、2018年辽宁省司法厅中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

  十、2018年辽宁省司法厅纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表2018年辽宁省司法厅政府采购支出明细情况批复表

  十一、2018年辽宁省司法厅纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

  十二、2018年辽宁省司法厅纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

  十三、2018年辽宁省司法厅一般公共预算基本支出批复表

  十四、2018年辽宁省司法厅一般公共预算“三公”经费支出批复表

  十五、2018年辽宁省司法厅项目等支出明细情况批复表

  十六、2018年辽宁省司法厅债务支出明细情况批复表

  十七、2018年辽宁省司法厅政府采购支出明细情况批复表

  十八、2018年辽宁省司法厅政府购买服务支出明细情况批复表

  十九、辽宁省司法厅2018年项目支出预算绩效目标情况表

   第三部分 辽宁省司法厅2018年部门预算情况说明

   第四部分 名词解释

   

  第一部分 辽宁省司法厅概况

  一、部门职责

  (一)职能转变

  1、增加的职责。

  负责省级人民检察院人民监督员选任、培训、考核、奖惩等管理工作及省市两级人民监督员备案、公布工作,指导市级人民监督员选任管理工作。

  2、加强的职责。

  (1)指导监督省直司法行政系统基层党建和全省司法行政系统法律服务行业党建工作。

  (2)指导省直司法行政系统信息化建设与管理工作。

  (二)主要职责

  1、贯彻党和国家关于司法行政工作的方针、政策,制定全省司法行政工作发展规划并组织实施。

  2、指导监督全省监狱管理工作并承担相应责任。

  3、负责全省司法行政系统戒毒管理工作并承担相应责任,指导监督戒毒执行和戒毒场所的管理工作。

  4、制定全省法制宣传教育和普法规划并组织实施,指导地区、部门、行业的法制宣传和依法治理工作。

  5、负责指导监督全省律师、公证工作并承担相应责任。

  6、监督管理全省法律援助工作。

  7、指导全省司法所、人民调解、基层法律服务及司法行政系统人民陪审员工作。

  8、指导监督全省社区矫正和安置帮教工作。

  9、组织实施全省国家司法考试工作。

  10、负责全省司法鉴定人和司法鉴定机构的登记、管理工作。

  11、参与有关法规规章的起草、修改、咨询工作和司法行政系统的执法监督检查工作,指导司法行政系统行政复议、应诉工作,负责人民监督员选任、管理工作。

  12、负责全省司法行政系统的枪支、弹药、警用服装和执法勤务车辆等警用装备管理工作,指导监督全省司法行政系统计划财务工作。

  13、指导全省司法行政系统队伍思想政治,干部队伍建设和基层党建工作,指导法律服务行业党建工作,负责全省司法行政系统人民警察招录、警务管理和警务督察工作,协助各市管理司法局领导干部。

  14、承办省政府交办的其他事项。

  二、机构设置

  纳入辽宁省司法厅2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1.辽宁省司法厅机关

  2.辽宁省法律援助中心

  3.辽宁省法律研究所

  4.辽宁省公证处

  

  

  第二部分 辽宁省司法厅部门预算公开报表

                                                                 (见附件)

  

   

  第三部分 辽宁省司法厅2018年部门预算情况说明

  一、收支预算的总体情况

  按照综合预算的原则,2018年辽宁省司法厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

  (一)收入预算5384.6万元,包括:

  1、财政拨款收入4177.6万元

  2、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入1207万元。

  (二)支出预算5384.6万元,包括:

  1、基本支出2991.8万元;

  2、项目支出2392.8万元。

  在支出预算5384.6万元中,政府采购支出329.8万元,政府购买服务支出212.6万元。

  2018年预算收支比2017年减少959.1万元,收入预算减少的主要原因一是退休人员工资转入社保后财政拨款收入比上年减少;二是省公证处收入减少。支出预算减少的原因主要是项目支出减少。

  二、机关运行经费安排情况

  2018年辽宁省司法厅机关运行经费预算为596.3万元,主要包括厅机关573万元(其中办公设备购置经费20万元),辽宁省法律援助中心23.3万元。

  三、政府采购情况

  2018年辽宁省司法厅安排政府采购预算329.8万元,其中货物10万元,服务319.8万元,工程0万元。

  四、 “三公”经费预算情况

  2018年,辽宁省司法厅 财政拨款安排的“三公”经费预算数76.2万元,比2017年减少30万元,下降28.25%。其中:

  1、因公出国(境)费两年均未安排。

  2、公务接待费7.3万元,与上年一致。

  3、公务用车购置及运行费68.9万元(其中:公务用车购置费两年均未安排;公务用车运行费68.9万元,比2017年减少30万元,下降30.33%),比2017年减少30万元,下降30.33%。主要原因是省2017年省公证处车辆经机关事务管理局审批同意拍卖后减少,导致安排的经费减少。

                                                 

2018年辽宁省司法厅“三公”经费预算表

                                                                                                                              单位:万元

  

 项目     

  金额

 

 

 2017年

 2018年

  合计  

  106.2 

  76.2

 1.因公出国(境)费   

 

 

 2.公务接待费

 7.3 

  7.3

 3.公务用车购置及运行费

 98.9

  68.9

 其中:公务用车购置费   

 

 

       公务用车运行费 

  98.9

  68.9

  

                                       

                                                  

                 五、国有资产占用情况

  辽宁省司法厅2018年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

  六、项目预算绩效目标情况

  根据预算绩效管理要求,辽宁省司法厅2018年应编制绩效目标的项目共 9个,实际编制绩效目标的项目共 9个,涉及资金2392.8万元,编制绩效目标的项目覆盖率为100%

 

  

   

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”以外的收入。

  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  9 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗

  (项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗

  (项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、按照帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

  14.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

  15.公共安全(类)司法(款)法律援助(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

  16.公共安全(类)司法(款)社区矫正(项):反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。